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英国公司税号VAT的相关情况分析

2018-12-10 17:54 来源:www.poagent.com 点击: 编辑:易辰国际

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  很多在英国进行投资的大都成立一家英国公司,这一般是必不可少的,成立完英国公司之后的税号申请也是非常重要的。这会直接影响到公司的维护问题,这也是有点复杂的事情。相信大家对英国公司的了解都很多了,下面给大家详细的介绍一下英国VAT税号的具体情况。

  在英国做生意需要有VAT税号吗?

  VAT税号是必要的吗?其实介于是否需要VAT的主要情况大多数发生于跨境电商业务中,是取决于这几个条件:

  1.如果您的业务涉及在欧盟成员国的销售,只要年销售超过一定的数额就需要有VAT税号进行相关的申报;

  2.若业务属于非欧盟成员国的范围,只要商品是从欧盟国家中直接发出的,就需要按VAT的按规定申报和缴纳销售税。

  3.非欧盟成员国的卖家从中国直发小包到英国客户手中,超过一定数额的情况下需要申报缴纳并使用VAT。

  英国VAT增值税是什么,和英国的业务有什么关系?

  VA是增值税是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。

  那么什么是进口税呢?

  作为任何个人和公司在进口商品到英国的时候,海关会对其商品征缴进口税,进口税包括关税和进口增值税。它们的计算方式如下:IMPORT VAT = (申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20% (这是商家可以退回)IMPORT DUTY = 申报货值 X 产品关税税率

  什么又是销售VAT呢?

  销售VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计。计算方式为:销售税VAT= 市场销售价格 / 6 (上缴的VAT,实为市场售价的1/6)市场销售价格(含税)= 定价(税前价格) X 1.2 ;

  什么是VAT季度申报?

  每个季度(也就是每3个月)需要向英国的税务部门进行一次当季度的税务申报,结算当季度该VAT下的所有进口税和销售税。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。针对以英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报增值税,缴纳增值税。如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家,主要的退税还在于抵销进口税。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税(前提是清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税)退税形式有两种:第一种是以支票形式;第二种是退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税的时候做抵扣。

  VAT增值税的税率是多少?

  VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等);0%的税率(适用于极个别情况)

  如果在英国做跨境电商的业务需要缴英国VAT增值税吗?

  对于英国的跨境电商来说,是需要按规定申报税务的,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。所以,严格意义来说,没有VAT在英国做海外电商是不合法的!

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