绕晕你的欧洲VAT税务
2025-04-09 16:29 来源：www.poagent.com 点击：75次 编辑：zy
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新的一年，欧洲跨境电商市场持续火热，但税务合规的“隐形门槛”却让无数新手卖家望而却步。刚跨过入驻、选品、物流的大山，转头又跌入VAT的复杂迷局……稍有不慎就可能面临封店、罚款甚至货物扣押!
VAT，全称Value Added Tax，即增值税，是欧盟国家普遍采用的一种税收制度，通常由进口增值税(Import VAT)和销售增值税(Sales VAT)两部分组成。
其适用于在欧盟境内产生的进口、商业交易以及服务行为。中国跨境商家如果要在欧洲销售商品，则必须按要求注册申报欧洲增值税，平台也有相对应的监督税务合规的义务。
什么情况下需要注册VAT?
欧洲各国对VAT的要求不尽相同，可根据自身的业务模式和运营情况来判断：
1、使用了欧盟各国当地仓库：包括授权欧盟国 FBA 仓库、第三方仓库、自建仓等。
比如在德国使用FBA仓库，就需要注册德国的VAT税号;在法国有第三方仓库，就要注册法国VAT。(切记：哪里有仓储，哪个国家就需要注册VAT。)
2、超过了特定国家的远程销售限额：不同国家远程销售限额不同，如德国是10万欧，西班牙、意大利是3万5千欧。
以西班牙为例，如果从欧盟其他国家发货到西班牙的年销售额超过3万5千欧，就需要注册西班牙VAT。
3、在欧盟国港口或者机场托运交货到欧盟的货物，或获得增值税的退税：比如货物从中国通过欧盟某国港口进入欧盟市场，或者在欧盟某国进行业务获得了增值税退税，这种情况下需要注册相应国家的VAT。
4、在欧盟国依法成立了公司：如果在欧盟国家成立了公司，那么就需要按照该国的规定注册VAT并履行纳税义务。比如在法国成立公司开展业务，就需要注册法国VAT。
5、开通了亚马逊泛欧计划：销售的产品通过非注册VAT的国家发货，或者退货的商品被退到非注册VAT的欧洲国家都需要注册VAT。
VAT盗用风险
在VAT盗用的行为中，判断自己VAT在哪里被暴露出来，有两个地点，一个是货贷公司，曾经委托货贷公司帮忙清理货物，他们掌握了你VAT的信息。第二，在平台上，现在E-BAY和亚马逊都要求把号码填写进平台，VAT号码都在平台上写着，这两个地方是可以暴露出VAT号码的。
防止他人盗用自己的VAT号码
可以要求税务代理公司定期把C79证书的扫描件发给你，你就可以看到C79证书上写了哪些你进口的货物，哪个批次，哪个批次交了多少税都有数，如果别人盗了你的VAT，就有不名批次出现。
以上内容属作者个人观点，不代法律依据!本文经原作者授权转载，转载需经原作者授权同意。
VAT，全称Value Added Tax，即增值税，是欧盟国家普遍采用的一种税收制度，通常由进口增值税(Import VAT)和销售增值税(Sales VAT)两部分组成。
其适用于在欧盟境内产生的进口、商业交易以及服务行为。中国跨境商家如果要在欧洲销售商品，则必须按要求注册申报欧洲增值税，平台也有相对应的监督税务合规的义务。
什么情况下需要注册VAT?
欧洲各国对VAT的要求不尽相同，可根据自身的业务模式和运营情况来判断：
1、使用了欧盟各国当地仓库：包括授权欧盟国 FBA 仓库、第三方仓库、自建仓等。
比如在德国使用FBA仓库，就需要注册德国的VAT税号;在法国有第三方仓库，就要注册法国VAT。(切记：哪里有仓储，哪个国家就需要注册VAT。)
2、超过了特定国家的远程销售限额：不同国家远程销售限额不同，如德国是10万欧，西班牙、意大利是3万5千欧。
以西班牙为例，如果从欧盟其他国家发货到西班牙的年销售额超过3万5千欧，就需要注册西班牙VAT。
3、在欧盟国港口或者机场托运交货到欧盟的货物，或获得增值税的退税：比如货物从中国通过欧盟某国港口进入欧盟市场，或者在欧盟某国进行业务获得了增值税退税，这种情况下需要注册相应国家的VAT。
4、在欧盟国依法成立了公司：如果在欧盟国家成立了公司，那么就需要按照该国的规定注册VAT并履行纳税义务。比如在法国成立公司开展业务，就需要注册法国VAT。
5、开通了亚马逊泛欧计划：销售的产品通过非注册VAT的国家发货，或者退货的商品被退到非注册VAT的欧洲国家都需要注册VAT。
VAT盗用风险
在VAT盗用的行为中，判断自己VAT在哪里被暴露出来，有两个地点，一个是货贷公司，曾经委托货贷公司帮忙清理货物，他们掌握了你VAT的信息。第二，在平台上，现在E-BAY和亚马逊都要求把号码填写进平台，VAT号码都在平台上写着，这两个地方是可以暴露出VAT号码的。
防止他人盗用自己的VAT号码
可以要求税务代理公司定期把C79证书的扫描件发给你，你就可以看到C79证书上写了哪些你进口的货物，哪个批次，哪个批次交了多少税都有数，如果别人盗了你的VAT，就有不名批次出现。
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